– Det finns ett uppdrag från både nämnd och KS att vi ska ta fram en åtgärdsplan, säger socialchef Caroline Strand.
Åtgärderna ska göra att budgeten kommer tillrätta med det beräknat underskottet.
– Socialnämnden hade ett prognostiserat underskott på drygt 7,6 miljoner i maj. Så det är utifrån majprognosen vi gjort åtgärdsplanen, säger hon.
Egentligen var uppdraget att göra en åtgärdsplan utifrån aprilprognosen, men coronautbrottet förändrade situationen snabbt.
– Det skilde två miljoner i försämrad prognos mellan april och maj, säger hon.
– Nu blir det mera korrekt och realistiskt, säger socialnämndens ordförande Jane Råsten (S).
Utifrån prognosen har ett åtgärdsprogram utarbetats.
– Vi har tittat på de verksamheter där vi har ett underskott och det är framförallt hemtjänst som vi ser att vi gått med ett prognostiserat underskott, säger Caroline Strand.
En effektivare bemanningsplanering i ordinärt boende med hemtjänst ska kunna ge stora besparingar.
– Där ser vi att vi skulle kunna justera schematekniskt och lite annat så att vi kan effektivisera med fyra årsarbetare, säger hon.
Det innebär inte att fyra personer ska sägas upp utan att man inte vikarietillsätter långa vikariat såsom tjänstledighet.
Behovet av att effektivisera inom hemtjänst är en fråga som funnits med ett bra tag på socialnämndens agenda.
– Nu känns det som vi kommit till konkret handling för att göra något åt det här problemet. Vi har sett att mycket av det stora underskottet som har släpat med i verksamheten är hänvisat till hemtjänsten, säger Jane Råsten.
Parallellt med åtgärdsplanen genomförs en större omorganisation för hemtjänsten, men effekt av det kommer först att ses år 2021.
Återhållsamma inköp är också en redovisad besparing. Dessutom har budgeterad fortbildning inte kunnat genomföras enligt plan och genom det finns budgetmedel för utbildning kvar.
– Sedan handlar det om att vi ska återsöka medel för de kostnader vi haft för covid-19, säger Caroline Strand.
En större kartläggning över coronarelaterade kostnader gjordes sista augusti.
– Vi har kodat alla kostnader som har med covid att göra och då landar vi på 6,3 miljoner, säger hon.
Det handlar om personalkostnader, skyddsutrustning, uppbyggnad av kohortenheten och annat som kan kopplas till corona. De merkostnaderna söker kommunen nu statligt ersättning för.