Att årets verksamhet kommer att leda till underskott är helt klart, kanske i samma storleksordning som i fjol. Det betyder 5-6 miljoner kronor. Och liksom förra året är det alltså LSS, handikappomsorgen, som kostar.
- Ett enda ärende kan kosta över två miljoner kronor, säger Bengt Andersson. Och det är inget vi kan välja bort, LSS är lagligt tvingande. Det är inte heller slöseri med pengar - det handlar om människor av kött och blod som behöver hjälp.
I en del fall får kommunen statliga pengar för insatserna, ibland inte. I år finns två ärenden där kommunen har bedömt att omsorg behövs även nattetid. Socialförsäkringsnämnden gör en annan bedömning och beviljar inte statliga pengar. Det betyder 1 miljon kronor minus i räkenskaperna - per ärende.
Nu inleds budgetarbetet inför nästa år. Det utkast som innebär att socialnämnden behöver ett tillskott på 11 miljoner kronor för att klara verksamheten är långt ifrån färdigt.
- Vi är bara i början av processen, säger ekonomichef Marie Holstensson, underlaget är inte färdigbearbetat.
Vad kan socialnämnden spara in på?
- Vi måste lyfta på alla stenar, säger Bengt Andersson, och se om något kan göras billigare, eller om vi måste sänka servicenivån. Samtidigt vet vi att våra kostnader för äldreomsorg ligger tio procent under riksgenomsnittet, och kostnaderna för missbruksvård har sänkts rejält. Så det blir inte lätt att spara mer.