Vård- och omsorgsförvaltningen gick med 17 miljoner kronor i underskott förra året. Även i år pekar prognosen- trots ökad budgetram - åt fel håll. Prognosen till och med mars visar åtta miljoner kronor i underskott.
Det innebär förvaltningen måste fortsätta spara. Kravet efter justeringar mellan kommunens förvaltningar är närmare sex miljoner kronor under resten av året.
Vård- och omsorgsförvaltningen har lagt fram ett sparpaket med effektiviseringsåtgärder, som det politiska vård- och omsorgsutskottet nyligen har antagit.
Större delen av detta ska ge fem miljoner kronor. Det sker genom ett generellt sparbeting om 2,5 procent, där enhetschefer i tätt samarbete med varandra ska se över exempelvis bemanning och omfördelning av resurser. Personal har sin anställning i förvaltningen, men kan komma att arbeta i annan enhet utifrån behov.
Antalet fast anställda ska inte justeras nedåt, däremot är målet att hålla personalen frisk och därmed minska behovet av vikarier.
Undantaget det generella sparbetinget är individ- och familjeomsorgen, som fram till och med mars ligger närmare fyra miljoner kronor över budget. Kostnaden för försörjningsstöd ligger också över budget, med 2,4 miljoner kronor.
– Vi kommer att titta över hela socialkontorets verksamhet, säger socialchef Sara Waernér.
I sparpaket finns åtgärder som kommer att påverka enskilda. Det rör personer som bor särskilt boende, som nu föreslås få höjda hyror med 2,5 procent i år.
– Vi har inte höjt hyran på flera år, säger Sara Waernér och tillägger att de det statliga bostadstillägget höjts från årsskiftet.
De som bor i särskilt boende kommer även att märka av sparpaketet genom förändringar i kosten. Idag finns två måltidsalternativ till lunchen, det kommer att begränsas till en rätt. Desserter tas bort under vardagar.
– Vi tar inte bort några måltider, men för säkerhets skull kommer vi under veckan att göra en riskbedömning av att ta bort desserter på vardagar.
Sara Waernér uppger att vård- och omsorgsförvaltningen idag subventionerar kosten till särskilt boende med cirka 600 000 kronor om året. Det som faktureras till de boende är lägre än det som förvaltningen måste betala till kommunens kostenhet.
– Vi behöver minska det glappet.
Med i sparpaketet är också en översyn om digitala lösningar kan ge minskade kostnader på såväl kort som lång sikt.