När fullmäktige förra året fastställde budget för 2020 sattes en summa på slutraden. Resultatet skulle landa på 19,1 miljoner kronor.
Nu meddelar kommunalrådet Thomas Lidberg att resultatet inte alls stannar vid 19,1 miljoner kronor. Han hänvisar till årets sista budgetprognos när han presenterar det förväntade resultatet:
– 37,4 miljoner kronor. Det är en positiv avvikelse på 18,3 miljoner kronor, säger Lidberg och döljer inte att han är nöjd över att kunna presentera ett resultat är nästan dubbelt så stort om förväntat.
Han tillägger att det dessutom kan bli ännu bättre när bokslutet för 2020 läggs till handlingarna nästa år:
– Det kan förbättras ytterligare lite till, säger han.
En stor del av den positiva budgetavvikelsen förklaras med statliga bidrag, bland annat till följd av covid-19. Men Lidberg pekar också på att kommunen sammantaget håller sina nettokostnader inom budget.
– Totalt sett så kan man säga att vi fått mycket statsbidrag, men vi hade ändå gått plus utifrån verksamhetens nettokostnader, säger han.
Han nämner att kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljö presterar över sina ramar. Bygg- och miljökontoret ska ha nått betydligt högre intäkter än beräknat.
– Där har bygglovsintäkterna ökat. Folk har helt enkelt i dessa covid-tider passat på att snickra på sina fastigheter.
Barn- och utbildningsförvaltningen går 2,5 miljoner back, i huvudsak på grund av att andelen elever som börjat gymnasiet utanför Åtvidaberg ökat.
Vård- och omsorgsförvaltningen missar också budgetmålet, men ska enligt Thomas Lidberg har gjort en upphämtning under året och bland annat efter utslag i domstol fått ersättning från staten för kostnader för ensamkommande ungdomar för 2019.
– Vi har fått statsbidrag som vi haft rätt till för tidigare år. Det känner jag stor belåtenhet över.
Sammantaget går vård- och omsorg från ett underskott om 9,5 miljoner kronor till minus 3,7 miljoner kronor, konstaterar Lidberg.
Det som fortsatt drar ner prognosen för vård- och omsorg är, enligt Thomas Lidberg stora problem inom individ- och familjeomsorgen.
– Det är på grund av placeringar av barn och försörjningsstöd.
Kommunalrådet är ändå nöjd med årets sista prognos och särskilt över att verksamhetens nettokostnader ligger inom ramarna.
Innebär ett överskott på 18 miljoner kronor att kommunen kanske satsa på sina verksamheter?
– Nej, nej, säger Thomas Lidberg och markerar att kommunen inte kan dra på sig nya driftkostnader.
Han stannar upp och säger att han har ett pedagogiskt problem när han ska förklara varför överskottet inte kan gå direkt till exempelvis mer personal.
– De statliga pengarna vi fått är ettgångsbidrag. Man kan inte bygga verksamheter och betala löner för de pengarna.
Däremot gör ett ökat resultat att kommunen får större utrymme till investeringar under mandatperioden.
– Vi får idag investera 2,5 gånger resultatet.
Vad ser du att kommunen skulle kunna använda överskottet till?
– Man skulle till exempel kunna tidigarelägga byggnation av en gruppbostad, som vi vet att vi behöver.
En del av överskottet får gå till att täcka underskott för 2019, då kommunen landade nio miljoner från resultatmålet. De nio miljonerna skulle betalas av under tre år. Med resultatet för 2020 är underskottet täckt.