Ekonomichef Stefan Nilsson noterar i den senaste budgetprognosen att kommunen ser ut att prestera långt över budgetmålet.
Enligt budgeten skulle årets resultat bli 21 miljoner kronor. Prognosen pekar nu mot 30 miljoner.
– Vi har haft mycket riktade statsbidrag under 2016 på grund av flyktingsituationen, säger Stefan Nilsson och bedömer 2016 som mycket speciellt ur ett budgetperspektiv.
– Det har varit svårt att prognosticera.
Kommunen har fått statsbidrag för ensamkommande, men också ett generellt statsbidrag för integration. För kommunen har detta inneburit att det kommit in mer pengar än man gjort av med.
– Kostnadssidan har inte svarat mot intäkterna, konstaterar Stefan Nilsson.
För 2017 har staten aviserat sänkta ersättningar för ensamkommande.
– Det gör att vi inte kan dra på oss permanenta kostnader på den nivå vi har idag.
Statsbidragen är den främsta förklaringen till att kommunens resultat väntas blir bättre än budgeterat. Det finns ytterligere förklaringar:
– Vi har fått 2,8 miljoner kronor mer i intäkter genom skatter och utjämningsbidrag. Det beror på att konjunkuren och sysselsättningen i landet varit bättre än de antagande som Sveriges kommuner och landsting gjorde i mitten av 2015 när vi jobbade fram budget för 2016.
Kommunen har också haft fler invånare än man antog 2015.
Även kommunens finansnetto har blivit en miljon kronor bättre än budgeterat.
– Kostnaden för våra lån har blivit bättre. Vi har lyckats amortera och ränteläget blev lägre än vi räknat med.
Barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen ligger resultatmässigt nära respektive budget. Vård- och omsorgsförvaltningen, som förvaltat statsbidragen för ensamkommande, presterar generellt överskott.
Har det någon betydelse att kommunen presterar resultat över budget?
– Ja, det är pengar som kommer att gå in i kommunens kapital och som kommer göra nytta i ett längre perspektiv. Det skapar bättre förutsättningar. Vi kan fortsätta amortera och kommunen är med detta resultat väldigt rätt placerad för att möta 2017.
Kommunen har som ett av sina finansiella mål att nå en soliditet (ett mått på förmögenhetsställning) som motsvarar genomsnittkommunens.
– Vi kämpar på mot 50 procent. För att nå dit måste vi ha ett överskottsmål som just nu ligger högre.